有待抵扣進項稅在借方，月末要結轉？

汐 追問

2020-05-04 11:42

還沒有認證

鄒老師 解答

2020-05-04 11:43

你好，進項發票還沒有認證，那待抵扣進項稅在借方就暫時不需要結轉的

汐 追問

2020-05-04 11:44

好的

鄒老師 解答

2020-05-04 11:45

祝你學習愉快，工作順利！

汐 追問

2020-05-04 11:48

因為，我19年用了小企業會計準則，今年用新軟件我改用新的會計準則。資產負債表的數不等，我怎么處理呢

鄒老師 解答

2020-05-04 11:49

你好，不等的原因是什么導致的呢？

汐 追問

2020-05-04 11:51

老師你看看這個表

汐 追問

2020-05-04 11:52

我的科目余額表是對的

鄒老師 解答

2020-05-04 11:53

你好，報表的應交稅費期末余額應當與科目余額表的應交稅費期末明細貸方余額減去借方余額一致才是的

汐 追問

2020-05-04 11:55

對呀，所以不知怎么調了

鄒老師 解答

2020-05-04 11:56

你好，那應當根據科目余額表數據對報表數據做相應修改才是的