社保核定的金額怎么和工資表里的社保金額核對上?怎么調(diào)差額？

李李老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-08 21:12

您好，直接用vlookup函數(shù)，查找字段是姓名（注意是否有重名的，單獨(dú)處理），匹配結(jié)果后，做差額，看哪些不一致

? 追問

2020-05-08 21:49

核定了4個(gè)月的，要交5月的，怎么調(diào)差?

李李老師解答

2020-05-08 21:55

建議寫兩張憑證。
少記了，公司承擔(dān)部分的社保差額計(jì)入5月的相關(guān)成本費(fèi)用，個(gè)人部分一樣，在5月代扣在工資中，單獨(dú)做一筆調(diào)差分錄；
如果多記了，做負(fù)數(shù)就可以了。
5月的社保按照正確的計(jì)提，繳納

精選問題

銷售一瓶酒，收到現(xiàn)金500元，但是對方不需要我開發(fā)票問

您好，這個(gè)你下次申報(bào)無票收入就可以答
老師早問一下進(jìn)貨沒有發(fā)票匯算清繳納稅調(diào)整項(xiàng) 問

無票支出，先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對應(yīng)的項(xiàng)目，如果沒有對應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。答
老師，我再填財(cái)報(bào)的時(shí)候，是必須做重分類的嗎問

做重分類，更規(guī)范而已答
小規(guī)模公司，二季度和三季度都繳納了印花稅，都是選問

按次申報(bào)是有印花稅才交，沒有就不申報(bào) 答
行政單位購買黨日活動(dòng)旗幟和主題黨日橫幅，屬于辦問

那個(gè)屬于于辦公費(fèi)支出答

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