老師好，請問匯算清繳里面的資產(chǎn)折舊表，資產(chǎn)原值是填資產(chǎn)負債表年末的固定資產(chǎn)原價嗎？

Y. 追問

2020-05-20 14:48

老師 ，我還想問一下，稅收金額哪里怎么填？一般是跟賬面數(shù)據(jù)一致的吧？

鄒老師 解答

2020-05-20 15:00

你好，如果沒有特殊情況，稅收金額就是按賬面金額填寫的

Y. 追問

2020-05-20 15:40

請問我的資產(chǎn)負債表的資產(chǎn)原價和折舊明細表的原值不一致怎么辦？有些金額填錯了

鄒老師 解答

2020-05-20 15:41

你好，有些金額填錯，那應(yīng)當(dāng)去做更正申報才是的

Y. 追問

2020-05-20 15:48

不是的，是和賬務(wù)的折舊明細表不一致，這個沒有做過申報啊，填匯算清繳的時候，不是要填房屋，生產(chǎn)設(shè)備，電子設(shè)備的原值還有折舊額嗎？19年的有幾個數(shù)據(jù)是錯的，我可以直接調(diào)整成正確的 然后上報嗎？

鄒老師 解答

2020-05-20 15:49

你好，你可以直接填寫正確的數(shù)據(jù)申報

Y. 追問

2020-05-20 15:50

好的 謝謝老師

鄒老師 解答

2020-05-20 15:51

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝