老師你好，我上午問(wèn)過(guò)你，之前分公司虛做了一些賬，比如向法人借了現(xiàn)金來(lái)支付一些工資啥的，賬上掛了其他應(yīng)付款，那虛做的借:應(yīng)付職工薪酬-工資，貸:其他應(yīng)付款-某某法人，類(lèi)似這種用不用去管，無(wú)法對(duì)賬，其實(shí)都沒(méi)發(fā)生過(guò)，我現(xiàn)在要跟總公司對(duì)接上的話(huà)，是不是只看其他應(yīng)付款-總公司的金額，和總公司其他應(yīng)收款-分公司的金額對(duì)上就行啦？

老師您好，我們公司工資掛賬時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資。貸：其他應(yīng)付款-醫(yī)療，養(yǎng)老，公積金 應(yīng)付職工薪酬-未付工資。發(fā)工資時(shí)，借：應(yīng)付職工薪酬-未付工資貸：銀行存款請(qǐng)問(wèn)：提前給一個(gè)人員工多發(fā)了還未掛賬的工資，當(dāng)時(shí)做賬為借：應(yīng)付職工應(yīng)酬-未付工資，貸：銀行存款現(xiàn)在工資掛賬了，多付的金額應(yīng)該怎么做？是應(yīng)該，借：其他應(yīng)收款，貸：應(yīng)付職工薪酬-未付工資？還是應(yīng)該，借：其他應(yīng)收款，應(yīng)付職工薪酬-未付工資（紅字）

答： 你好，這部分款項(xiàng)該員工是不是不用退回的

你好！法人代墊公司員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬—工資 貸:其他應(yīng)收款—個(gè)人代墊社保 其他應(yīng)付款——法人 ，請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人代墊社保是掛其他應(yīng)收款科目？

答： 同學(xué)你好 請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人代墊社保是掛其他應(yīng)收款科目？——如果是先交社保再發(fā)工資，是計(jì)入其他應(yīng)收款的；

報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求？

答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

老師，關(guān)于工資計(jì)提和實(shí)際發(fā)放分錄到底是以哪個(gè)為準(zhǔn)？我看有的實(shí)際發(fā)放通過(guò)其他應(yīng)付款，有的是其他應(yīng)收款，有的是應(yīng)付職工薪酬。我公司是7月發(fā)放6月工資，社保是7月繳納6月社保，公積金是當(dāng)月繳納當(dāng)月，那我6月份計(jì)提和7月實(shí)際發(fā)放工資應(yīng)該如何記賬。辛苦老師寫(xiě)一下完整的計(jì)提和實(shí)際發(fā)放工資的分錄

答： 你好 你指的是每個(gè)月計(jì)提工資和支付工資的分錄？