在那里已填，但在主表里沒(méi)地方填，自動(dòng)帶過(guò)來(lái)主表的交通票據(jù)的進(jìn)項(xiàng)稅額已沒(méi)能抵扣

大海老師

職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-06-12 15:32

您好，你說(shuō)的是火車(chē)票飛機(jī)票等的進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎，要填在表二的8b和第10欄，主表就可以反映出來(lái)了。

874032291 追問(wèn)

2020-06-12 15:56

只反應(yīng)了銷(xiāo)項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，在附表二填的交通進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有反應(yīng)

大海老師解答

2020-06-12 15:58

附表2你在8b和第10欄都填寫(xiě)了嗎

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老師自己公司員工的機(jī)票、過(guò)路費(fèi)、可以抵扣增值問(wèn)

機(jī)票可以抵扣，其他不行答
老師，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上有規(guī)格型號(hào)，報(bào)關(guān)單和出口發(fā)票不填問(wèn)

你好，進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上有規(guī)格型號(hào)，而報(bào)關(guān)單和出口發(fā)票不填規(guī)格型號(hào)可能會(huì)對(duì)退稅產(chǎn)生影響。答
老師：預(yù)收有些掛著余額，當(dāng)時(shí)不確定要不要開(kāi)票就掛問(wèn)

現(xiàn)在可以轉(zhuǎn)出來(lái)做未開(kāi)票收入。答
老師，我26年1月份開(kāi)了，1 0萬(wàn)的專(zhuān)票，但是沒(méi)有成本票，問(wèn)

老師正在計(jì)算中，請(qǐng)同學(xué)耐心等待哦答
老師，您好，向您請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題。我有一個(gè)代賬客戶(hù)，是問(wèn)

沒(méi)必須要的哈，你按最新的準(zhǔn)則報(bào)送報(bào)表就行答

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