老師期初科目余額是根據(jù)科目余額表填尼嗎

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:05

不是6月份

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:05

8月做賬，把之前的數(shù)據(jù)錄上就行了

大海老師 解答

2020-08-04 16:14

“不是6月份”是什么意思？
8月份開始做賬，把之前的數(shù)據(jù)錄上，因為你科目余額表里的期間是從2020年1月-2020年6月的，所以問下是打算從2020年1月開始錄入數(shù)據(jù)的嗎？

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:45

不打算1月份錄

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:46

我現(xiàn)在做七月份的賬尼，之前的賬咋樣接尼

大海老師 解答

2020-08-04 16:50

錄入之前的數(shù)據(jù)，你需要確定你打算從幾月開始錄入數(shù)據(jù)，你打算從幾月開始錄入數(shù)據(jù)，期初數(shù)就錄那個月的期初數(shù)據(jù)。

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:50

打算6月份開始錄

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:51

咋樣錄合適啊，老師

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:52

我剛接手的這個公司，不知道咋樣錄比較好

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:52

我剛接手的這個公司，不知道咋樣錄比較好

大海老師 解答

2020-08-04 16:55

打算從6月份開始錄，那你的期初數(shù)據(jù)，就錄6月份的期初數(shù)據(jù)就可以。
怎么錄主要看你公司實際情況，如果業(yè)務(wù)量不多的話，可以從1月開始錄。

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 16:56

業(yè)務(wù)量不多

大海老師 解答

2020-08-04 16:57

業(yè)務(wù)量不多，可以從1月開始錄，期初數(shù)據(jù)就是你第二張圖片上科目余額表的期初數(shù)據(jù)。

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 17:22

老師這是咋回事啊

大海老師 解答

2020-08-04 17:27

你看下你期初數(shù)據(jù)有沒有錄入正確，特別是有輔助核算的科目

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 17:32

錄對著呢

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 17:36

老師填的時候不管借貸方直接在期初余額填嗎

大海老師 解答

2020-08-04 17:37

你用的什么財務(wù)軟件，方便將錄入的所有期初數(shù)據(jù)截圖么

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 17:44

可以的，麻煩看下錄對著沒

大海老師 解答

2020-08-04 17:50

1、目前錄入都是正確的， 你自己再注意下輔助核算的數(shù)據(jù)。還有實收資本和利潤分配的數(shù)據(jù)有嗎，如果有，也需要錄
2、累計借貸方不需要錄，直接在期初余額填就可以，因為你是年初啟用，所以只要錄入期初余額就可以了，錄入的數(shù)據(jù)是上年12月31日的期末余額，也就是1月初的數(shù)據(jù)。

指尖芭蕾 追問

2020-08-04 17:57

哦嗯嗯，好的，老師

大海老師 解答

2020-08-04 19:39

好的，祝你工作順利