老師，請(qǐng)問(wèn)之前月份報(bào)廢的產(chǎn)品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，本月要調(diào)整成營(yíng)業(yè)外支出的話怎么記賬？

冉老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2020-11-25 11:17

你好
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

居安追問(wèn)

2020-11-25 11:33

要有進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎？

冉老師解答

2020-11-25 11:37

你好，不用轉(zhuǎn)出的，報(bào)廢的不用轉(zhuǎn)出

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1.?罰款只能由被處罰公司自己承擔(dān)，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，且不能稅前扣除； 2.?絕對(duì)不能用老板其他公司報(bào)銷，屬于虛列成本，風(fēng)險(xiǎn)極大； 3.?合規(guī)做法：被處罰公司直接繳：借：應(yīng)交稅費(fèi)/營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款老板個(gè)人墊付：先掛“其他應(yīng)付款—老板”，再由公司還款即可。答

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