你好！老師，我公司是一般納稅人，增值稅申報表二那個待抵扣進項稅額一直掛的。這筆待抵扣進項稅額本月能轉出來抵扣嗎？要怎樣操作？

@冰少 追問

2021-01-04 14:15

請問老師要怎樣操作轉出?我在本月申報填在這里可以嗎？

小云老師 解答

2021-01-04 14:20

同學，附表建議你看完，不要只看前幾行，有進項稅額轉出欄的

@冰少 追問

2021-01-04 15:15

你好！老師·這是已認證未抵扣的稅額是想在本月申報抵扣掉的！是在進項稅額轉出嗎？我認真了看了附表！

小云老師 解答

2021-01-04 15:16

不好意思，我看串題目了，我以為是在回答另外一個同學，你這個就是填在你畫紅線的部分。

@冰少 追問

2021-01-04 15:17

非常謝謝老師！在本月申報時直接填上去就行了嗎？那待抵扣那表格會沒了嗎？

小云老師 解答

2021-01-04 15:24

是的，直接填上去，然后你那個待抵扣那里就可以填零了。

@冰少 追問

2021-01-04 15:36

謝謝老師！這4筆的已認證未抵扣我在增值稅發票綜合服務平臺查詢不到這發票的稅款和稅額··其中本期那2份就能查到！上面4份的查不到··可以直接填在本期申請抵扣嗎？

小云老師 解答

2021-01-04 15:45

只要你之前認證過就可以直接抵扣的。

@冰少 追問

2021-01-04 15:56

謝謝老師！！！