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李李老師

職稱： 中級會計師

2021-03-02 11:27

您好，不用提現進項和銷項，小規模不能抵扣進項稅，銷售的時候，計入應交稅費-應交增值稅即可。

薇薇 追問

2021-03-02 12:03

應交增值稅最終怎么處理呢？

李李老師 解答

2021-03-02 12:17

月底不用處理，待下月繳納稅費的時候沖銷即可

薇薇 追問

2021-03-02 12:21

小規模不能抵扣，要全額交稅嗎？

李李老師 解答

2021-03-02 14:06

小規模不能抵扣進項。但是如果季度銷售額不超過30萬，免交增值稅。

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相關問題討論
需要向收購方開具農產品收購發票，取得農產品收購發票才能抵扣13%的進項。
2016-01-14 18:45:24
稅負率=（銷項稅額-進項稅額）/不含增值稅稅額
2022-01-13 11:25:32
二手車統一發票不能進項抵扣。
2021-10-14 11:18:30
你好，嗯嗯，可以這樣開具的呢
2020-07-23 17:49:54
是的 低于成本銷售
2019-06-03 17:10:57
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