老師，我們公司業(yè)務(wù)員工這個月工資沒有，我們給他交了社保這樣工資就是負數(shù)，我怎么做計提工資和發(fā)放工資的分錄呢

靈子 追問

2021-03-15 13:12

如果是有點工資，但是扣完社保后是負數(shù)呢，怎么做分錄

maize老師 解答

2021-03-15 13:18

那這個只按這個有工資部分去計提，沒有扣完 你下個月工資表上面再扣，再做  1.3 按實際去做，2 這個只做一部分，扣個人社保扣部分，還沒有扣完下個月再扣再做

maize老師 解答

2021-03-15 13:18

實發(fā)工資不能為負數(shù)這個

靈子 追問

2021-03-15 13:22

好的，那我報個稅報錯了怎么辦，我把上個月的社保部分減了按這個金額報的有沒影響

maize老師 解答

2021-03-15 13:30

去更正申報，申報表最后一步有更正申報 更正之后年度后面需要一致去更正截止到12月

靈子 追問

2021-03-15 13:42

好的謝謝老師

maize老師 解答

2021-03-15 13:50

好的，我先回復別的學員吶。