小規模納稅人 開具1%發票怎么申報？

陌上花開 追問

2021-04-14 09:33

普票，季度小于30萬

江老師 解答

2021-04-14 09:34

直接填寫在增值稅申報表的第10行。

陌上花開 追問

2021-04-14 09:35

第一欄3%需要填寫么？

江老師 解答

2021-04-14 09:36

第一欄不用填寫了。就是直接減免稅了。

陌上花開 追問

2021-04-14 09:37

19欄跟20欄 本期免稅額跟小微企業免稅額需要填寫么

江老師 解答

2021-04-14 09:38

你直接上傳一樣圖樣，我告訴你如何填寫。因為表樣略有差異。

陌上花開 追問

2021-04-14 09:44

好的  我上傳了  您看下 能看得清么？

江老師 解答

2021-04-14 09:49

在電子稅務局申報時，你填寫了10欄數據，系統自動計算了20欄的數據，自動補齊9欄、19欄的數據

陌上花開 追問

2021-04-14 09:58

可是就填10欄 其他欄都是0，而且也申報不了，

江老師 解答

2021-04-14 10:06

那就是需要再填寫20欄的數據