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王雁鳴老師
職稱： 中級會計師
2021-04-15 14:55
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精選問題
老師好！請問年末公司盈利借：本年利潤，貸：利潤分配— 問
這個數字直接取本年利潤科目的年末貸方余額（盈利狀態下）。 具體操作： 年末結轉前，先將損益類科目全部結轉至本年利潤，算出本年利潤的最終余額。 若本年利潤為貸方余額，代表當年盈利，結轉分錄的金額就等于該貸方余額。 若為借方余額，代表虧損，分錄方向相反：借利潤分配 — 未分配利潤，貸本年利潤。 答
倉庫收到供應商發的貨，要做什么單證資料 問
供應商提供的資料 送貨單 / 發貨單：需包含供應商名稱、物料名稱、規格型號、數量、單價、總金額、送貨日期、訂單號等信息，作為收貨依據。 采購發票：增值稅專票 / 普票，后續用于財務入賬和抵扣進項稅。 質檢相關資料：如產品合格證、檢驗報告、材質單等（針對需質檢的物料）。 采購訂單復印件：倉庫需核對送貨內容與采購訂單是否一致。 倉庫自制的資料 入庫單：核心單證，需填寫物料名稱、規格、數量、入庫日期、存放庫位、收貨人、驗收人簽字等，一式多聯（倉庫聯、財務聯、采購聯）。 驗收單 / 質檢單：若物料需檢驗，需記錄檢驗結果（合格 / 不合格），不合格品需單獨注明處理方式（退貨 / 讓步接收），由質檢人員和倉庫人員簽字確認。 物料卡 / 臺賬：入庫后及時登記物料收發存臺賬，更新庫存數量，確保賬實相符。 異常情況處理單：若出現數量短缺、規格不符、破損等情況，需填寫此單，注明異常詳情，由供應商、倉庫、采購三方簽字確認。 答
我們有個員工一個月一萬，但是我們有兩個不同的公 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
收到子公司轉入的投資收益繳納企業所得稅嗎 問
那個不需要再交企業所得稅的 答
有沒有精通制造業的老師，比如我進銷存模組中的，原 問
同學你好， 你家的系統 進銷存模組和總賬模塊不是自動銜接 是手動銜接嗎 答
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Lucia 追問
2021-04-15 15:39
王雁鳴老師 解答
2021-04-15 15:42