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小平老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2021-05-22 21:56

您好。所得有減免的，才填這張《所得減免優惠明細表》哈，具體填那個地方看你們公司具體是什么減免項目了，是一、農、林、牧、漁業項目呢，還是二、國家重點扶持的公共基礎設施項目呢…………這個要具體看了哈，在對應的欄中 填是全免呢，還是部分免呢。
這張表填了，主表A100000第19行會自動索引的哈。
加油，祝學習生活愉快。

ソ尐様ル 追問

2021-05-23 16:49

我看了好久那個所得稅減免優惠表，確實沒有可填項，我們不屬于那些減免項目

ソ尐様ル 追問

2021-05-23 16:50

A100000表19行是為負數，因為方面虧損，是我那里選擇不對嗎，或者是A107020在簡化表格時可以不勾選

小平老師 解答

2021-05-23 16:59

您好。首先要判斷你們公司有所得減免沒有，如果沒有，那就不用填寫這個表，前面的表單選擇就不要勾了哈。如果有所得減免項目，不屬于前面那9個項目，下面有個其他哈。一般有所得減免的公司比較少。
加油，祝生活學習愉快！

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企業所得稅匯算清繳減免所得稅額的計算方式，一般采用減免法來計算，即：減免所得稅額=減免稅額×應納稅所得額的計算結果÷應納稅額的計算結果。減免稅額可以根據企業的不同情況按照相關法律法規進行計算，如：鼓勵投資減免稅額、研發減免稅額、降低稅率減免稅額等。應納稅所得額和應納稅額是按照企業所得稅法的規定，按照計算稅款的程序，計算出的合計值。通過上述計算方法，便可以得出企業所得稅匯算清繳減免所得稅額的計算結果。
2023-03-01 15:15:15
同學你好 就是利潤乘以減免的稅率
2020-12-03 18:39:25
你好，用實際利潤乘以22.5%
2022-05-13 17:47:40
可能是系統問題，問下稅局
2016-04-25 11:02:43
你好是小型微利企業嗎，?你這個滿足小型微利，應納稅所得額不超過100萬，應納稅額=實際利潤額/應納稅所得額*5%，減免稅額=實際利潤額/應納稅所得額*25%-實際利潤額/應納稅所得額*5%，應納稅所得額大于100萬不超過300萬，應納稅額=（實際利潤額/應納稅所得額-100萬）*10%%2B100萬*5% 減免稅額=實際利潤額/應納稅所得額*25%-（實際利潤額/應納稅所得額-100萬）*10%-100萬*5%
2021-04-06 12:42:20
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