我公司去年有個人離職了一直申報工資，然后現在稅局要求減員，剔除費用，系統已經更正申報，賬務的話不能在原來月份更改了吧?現在更改的話事入賬，其實也就是管理費用也入賬了，可以匯繳調整的話怎么入賬?

小魚兒 追問

2021-05-24 13:53

那賬務怎么弄？

郭老師 解答

2021-05-24 13:53

借應付職工薪酬貸利潤分配。

郭老師 解答

2021-05-24 13:54

做了支付嗎？支付分錄怎么做的？

小魚兒 追問

2021-05-24 13:55

要現在5月份沖紅更正去年一年的工資？因為總額減少的

郭老師 解答

2021-05-24 13:56

你多申報了哪些紅蟲哪些

小魚兒 追問

2021-05-24 14:03

那需要反賬到去年做分錄嗎？還是現在做分錄沖紅更正？

郭老師 解答

2021-05-24 14:08

你好
在今年紅沖就可以。

小魚兒 追問

2021-05-24 14:29

這樣子的話管理費用是負數的豈不是影響到今年的利潤了

郭老師 解答

2021-05-24 14:36

利潤分配做
不是管理費用

小魚兒 追問

2021-05-24 14:45

就這樣可以了嗎

郭老師 解答

2021-05-24 14:50

你好，之前現金支付
可以的。