老師，我去年發(fā)生的房屋租賃費到年底也沒開來發(fā)票因為他們是個人所以不給開那么我報年度企業(yè)所得稅時這筆錢該怎么辦啊正常報嗎

遙遠(yuǎn)的地方 追問

2021-05-28 15:56

老師那我沒有做怎么辦啊

榮榮老師 解答

2021-05-28 15:58

匯算清繳的時候，有一個表格：納稅調(diào)整明細(xì)表，在費用扣除項調(diào)增此筆交易的金額。

遙遠(yuǎn)的地方 追問

2021-05-28 16:01

我已經(jīng)報完了，有什么影響嗎

榮榮老師 解答

2021-05-28 16:03

同學(xué)，你扣完款了嗎？如果沒有扣款，還可以進(jìn)行報表更正。如果扣完款了，建議去大廳進(jìn)行報表更正。如果不更正，后期稅局查到，會涉及補稅及滯納金。

遙遠(yuǎn)的地方 追問

2021-05-29 10:55

謝謝老師

榮榮老師 解答

2021-05-29 11:13

不客氣，希望對你有幫助。