小規模納稅人預繳增值稅填在申報表哪一欄呢

冉冉 追問

2021-07-02 10:07

填負數嗎，下期怎么填呢

maize老師 解答

2021-07-02 10:13

啥情況，你們有代開專票交稅嗎還是啥？

冉冉 追問

2021-07-02 10:19

預收賬款

maize老師 解答

2021-07-02 10:23

異地預繳增值稅？你可以說清楚點嗎，

冉冉 追問

2021-07-02 10:56

不是異地，只是預收賬款，成本已經發生了，我做了未開票收入

冉冉 追問

2021-07-02 10:56

以后會開票

maize老師 解答

2021-07-02 11:06

這個你季度不超過45萬，填寫10欄就可以，這個個體戶填寫11行，不需要填寫預繳一欄

maize老師 解答

2021-07-02 11:07

后續開發票，這個是減掉未開發票去申報，

冉冉 追問

2021-07-02 11:20

我怎么做呢

maize老師 解答

2021-07-02 11:22

你現在做未開發票收入，直接申報你季度不超過45萬，填寫10欄就可以，這個個體戶填寫11行，

冉冉 追問

2021-07-02 11:31

超過了45了

maize老師 解答

2021-07-02 11:39

那這個填寫1行，未開發票是填寫1行，

maize老師 解答

2021-07-02 11:40

按1%交稅話，這個不含稅銷售額乘以2%填寫減征額和減免表2.3.4列

冉冉 追問

2021-07-02 12:05

以后如果開了票我又怎么填呢

maize老師 解答

2021-07-02 12:07

后續開發票，這個是1行填寫減掉這個未開發票，去填寫，去稅局大廳解鎖，帶上申報表盤子，身份證，你之前未開發票資料，這個銷售單合同，出庫單等，

冉冉 追問

2021-07-02 12:25

太麻煩了

maize老師 解答

2021-07-02 12:26

那你做無票收入 沒有辦法這樣實務中一般是發生納稅義務時間就建議開普通發票，比較好，

冉冉 追問

2021-07-02 12:29

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2021-07-02 12:31

好的我先回復別的學員了