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辜老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師
2021-07-05 11:46
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精選問題
公司股東向公司借款20萬，如果每個月收1000利息，我 問
那個是啊1000/1.06*0.06計算增值稅 答
老師，我公司一般納稅人，上期留抵137.62元，待認證進 問
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下計提分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅7293.35 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅7293.35 貸：銀行存款 答
老師你好，我們是一般納稅人公司，如果月底了其他應(yīng) 問
那個是有風(fēng)險的哈 答
老師好，供應(yīng)商給A公司開票200萬走賬的，現(xiàn)在供應(yīng)商 問
兩種走賬方式均有極高風(fēng)險，核心要點如下： 無真實業(yè)務(wù)開票屬于虛開增值稅發(fā)票，涉刑事 %2B 行政責(zé)任。 資金流繞個人賬戶周轉(zhuǎn)，與發(fā)票流不一致，觸發(fā)稅務(wù)稽查。 大額私轉(zhuǎn)公 / 公轉(zhuǎn)私易被認定為洗錢、個稅疑點，法人需擔(dān)責(zé)。 答
半路拉手，新建賬從 1 月開始，結(jié)賬時顯示試算不平衡 問
不是用最近一期科目余額表的余額建的期初 ？ 答
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