計提所得稅，借：所得稅費用—當期所得稅費用 貸：應交稅費—企業所得稅 結轉時，借：本年利潤 貸：所得稅費用—當期所得稅費用 然后利潤表就沒有所得稅這一項的費用了？請問這個怎么做才對

好好的學習 追問

2021-07-10 10:50

對，不見所得稅費用了

好好的學習 追問

2021-07-10 10:52

沒有結轉前還有

郭老師 解答

2021-07-10 10:54

問下軟件售后，讓他看給你看一下是不是公式有問題？

好好的學習 追問

2021-07-10 10:55

這樣的分錄對吧？

郭老師 解答

2021-07-10 10:59

是正確的，你的第二個分錄是軟件自己做的嗎？

好好的學習 追問

2021-07-10 11:01

我自己結轉了

郭老師 解答

2021-07-10 11:05

你要軟件自己結轉，結轉的是損益。

好好的學習 追問

2021-07-10 17:21

好的，已經可以了，但是我的應交稅費—企業所得稅，在資產負債表里跑到其他流動負債了

好好的學習 追問

2021-07-10 17:22

這是圖片

好好的學習 追問

2021-07-10 17:23

哦可以了

郭老師 解答

2021-07-10 17:24

你看下你的應交稅費有余額嗎？有貸方余額嗎？

好好的學習 追問

2021-07-10 17:25

這是因為我多設置了一個應交稅費—企業所得稅，但是系統原來就有一個應交稅費—所得稅，所以才會導致這樣。已經可以了

郭老師 解答

2021-07-10 17:26

好吧，已經好了就可以。