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企業小規模轉一般納稅人了，現在發生了 在小規模期間的退貨，3%的紅票已經開具，如果之前小規模時候沒有交稅，現在申報增值稅報表是不是不用體現這紅票？如果之前繳納了3%的增值稅，現在是錄入到簡易計稅，走退稅嗎？
hdsjz
于2021-11-30 13:37 發布 ??1241次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2021-11-30 14:06
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精選問題
老師自己公司員工的機票、過路費、可以抵扣增值 問
機票可以抵扣，其他不行 答
老師，進項發票上有規格型號，報關單和出口發票不填 問
你好，進項發票上有規格型號，而報關單和出口發票不填規格型號可能會對退稅產生影響。 答
老師：預收有些掛著余額，當時不確定要不要開票就掛 問
現在可以轉出來做未開票收入。 答
老師，我26年1月份開了，1 0萬的專票，但是沒有成本票， 問
老師正在計算中，請同學耐心等待哦 答
老師，您好，向您請教一個問題。我有一個代賬客戶，是 問
沒必須要的哈，你按最新的準則報送報表就行 答
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hdsjz 追問
2021-11-30 14:23
meizi老師 解答
2021-11-30 14:24