老師好，20年的其它應收款二級科目掛錯了，2021年的賬怎么調回來到正確科目上

火星上的煎蛋 追問

2022-01-12 09:07

當時是這樣的

郭老師 解答

2022-01-12 09:08

借其他應收款正確的貸其他應收款正確的。

火星上的煎蛋 追問

2022-01-12 09:09

請問摘要跟附件怎么處理

郭老師 解答

2022-01-12 09:11

你好。調整2020年4月1號某某憑證。

火星上的煎蛋 追問

2022-01-12 09:46

這樣一借一貸正確的，不是還是沒把二級科目代償金轉到正確的二級科目去么？

郭老師 解答

2022-01-12 09:49

你好。借其他應收款貸，銀行存款借，銀行存款貸其他應收款不也是一樣嗎？它還是有著金額。

火星上的煎蛋 追問

2022-01-12 09:58

您好！這樣的話銀行存款那邊必須得有痕跡不是，銀行存款沒有動，我這樣做行么？從借方其它應收款代償金，貸其它應收款_正確科目

郭老師 解答

2022-01-12 09:59

你好，那你不還得做一個分錄，這樣做了之后有余額，實際是沒有余額的不是。

火星上的煎蛋 追問

2022-01-12 10:09

不是很明白繞暈了

郭老師 解答

2022-01-12 10:11

你好，你做了這個分錄之后，還得做一個借其他應收款正確的貸其他應收款代償金。