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送心意

紫藤老師

職稱： 中級會計師,稅務師

2022-01-21 11:24

你好，申報年度帳務處理完后,匯算清繳工作簡要概述如下:

1、檢查帳務:檢查申報年度全年帳務,另據權責發生制原則,檢查已發生但單證未到帳務;

2、做好納稅調整工作(此處據企業實際情況處理),確定好申報年度應納所得稅;

3、整理好年度所得稅申報所需要的相關企業報表及相關說明資料;

4、須附稅務師事務所年度所得稅審計報告的,年度所得稅申報前做好審計報告;

5、調劑好相關納稅款,做好網絡申報或辦稅大廳申報工作,備好年度所得稅申報表,附帶相關企業報表及相關說明資料,報關主管稅務機關.

? 追問

2022-01-21 11:38

好的 謝謝老師

紫藤老師 解答

2022-01-21 11:39

不客氣，如果對解答滿意可以五星好評哦

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因為每季度企業所得稅的匯算清繳是只對那一季度的收入、支出、利潤所產生的應納稅額進行結算，而年度企業所得稅匯算清繳表是匯總每一季度企業所得稅匯算清繳表所產生的總應納稅額。
2023-03-15 11:15:12
你好，是的 是的 你可以學習學堂的匯算清繳的課程
2017-03-20 17:34:40
你好，比如利潤總額1000萬，納稅調增100萬，納稅調減10萬 補交所得稅=（1000萬%2B100萬—10萬）*25%—1000萬*25%?
2022-02-22 11:45:14
你好，是的，就是企業所得稅年度申報（匯算清繳申報）
2018-01-22 11:38:18
你好 一般是 3月? 沒開始呢?
2023-02-15 13:25:30
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