公戶轉(zhuǎn)到公司監(jiān)事私卡做的往來款，發(fā)工資都是做的現(xiàn)金發(fā)放，但是現(xiàn)在賬上的現(xiàn)金不夠發(fā)工資的，我直接做這個(gè)分錄可以嘛？ 借應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款 某某

大白熊、 追問

2022-03-12 10:46

像我那樣做不可以嘛？

李霞老師 解答

2022-03-12 10:47

你這樣咱正常實(shí)操中都是用其他應(yīng)付款的，你用個(gè)其他應(yīng)收款，嗯感覺不太合適。

大白熊、 追問

2022-03-12 10:50

我是不是應(yīng)該先做一筆 借庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)收款  然后再用現(xiàn)金發(fā)工資比較合適

李霞老師 解答

2022-03-12 10:52

嗯。對，你應(yīng)該是借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-某某姓名兒，然后再用現(xiàn)金去發(fā)工資。

大白熊、 追問

2022-03-12 10:54

借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款時(shí)憑證后面要附什么單據(jù)

大白熊、 追問

2022-03-12 10:55

老師，如果是監(jiān)事代付工資的話是不是就可以 借 應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

李霞老師 解答

2022-03-12 10:56

你可以寫一個(gè)借條，付一個(gè)借條或者收據(jù)。

大白熊、 追問

2022-03-12 10:58

老師，如果是監(jiān)事代付工資的話是不是就可以 借 應(yīng)付職工薪酬 貸其他應(yīng)收款

李霞老師 解答

2022-03-12 10:59

那還是其他應(yīng)付款，就是應(yīng)該把錢后期付給監(jiān)事

大白熊、 追問

2022-03-12 11:03

公司轉(zhuǎn)到監(jiān)事個(gè)人卡 是不是應(yīng)該做其他應(yīng)收款，監(jiān)事欠公司錢，然后直接代付工資，不是沖減其他應(yīng)收款嘛？

李霞老師 解答

2022-03-12 11:16

對，你這個(gè)公司轉(zhuǎn)給監(jiān)事就是其他應(yīng)收款