老師，企業所得稅匯算清繳。這個表格怎么填寫的？

李霞老師 解答

2022-03-16 10:46

咱們設計學堂平臺有專門的那個講匯算清繳的課程，你可以聽一下，因為這個匯算清繳的話，相對來說是有點復雜的，嗯，你最好聽一下再做。

別胡鬧！ 追問

2022-03-16 10:50

我想知道那些小表數據在哪找

別胡鬧！ 追問

2022-03-16 10:51

是不是只要填了這些小表，主表導出去數據就行了，主表是不需要填寫的嗎

李霞老師 解答

2022-03-16 10:59

主表角基本上都不要填寫的，你像主營業務收入、主營業務成本、期間費用都不需要你自己填寫的，但是有個稅金及附加是需要你在主表上填寫的。

別胡鬧！ 追問

2022-03-16 11:01

主營業務收入，成本，期間費用，他自己本身就有的嗎

李霞老師 解答

2022-03-16 11:03

嗯，這三個表的話是需要你填數的，你填完這三個表，你的主表就會出來數。

別胡鬧！ 追問

2022-03-16 11:05

這三個表是不是填利潤表1-12月的本年累計金額

李霞老師 解答

2022-03-16 11:06

對的，他填的是一年的累計數據。

別胡鬧！ 追問

2022-03-16 11:09

哦哦，納稅調整增加額跟減少額是什么

別胡鬧！ 追問

2022-03-16 11:10

可以舉例子說明一下嗎？

李霞老師 解答

2022-03-16 11:11

你好，我給你舉個例子，你比如說福利費吧，福利費假設你做賬的時候，你做了100塊錢，但是福利費不能超過工資的14%，如果說你工資的百分之四十六十塊錢，那么你現在就相當于超了40塊錢，你就要把福利費的稅收金額改成60，這就是調減。