公司購(gòu)入一輛汽車(chē)，開(kāi)了增值稅專(zhuān)用發(fā)票，不含稅價(jià)格是126371.68元，入賬做的是不含稅價(jià)格，但計(jì)提折舊的賬面價(jià)值是以含稅的價(jià)格，這樣對(duì)嗎？而且計(jì)提折舊也沒(méi)有減掉殘值率

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-03-16 17:07

是一般納稅人，就是賬面做126371.68，就要以這個(gè)數(shù)來(lái)做折舊是嗎，不能以含稅價(jià)格做是嗎

郭老師 解答

2022-03-16 17:08

好對(duì)的是的是這么做的。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-03-16 17:17

123671.68需要乘以殘值率嗎

郭老師 解答

2022-03-16 17:22

你好，對(duì)的是的，是這么做的。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-03-16 17:38

那之前做錯(cuò)的，今年我還能改，去年的怎么辦呢

郭老師 解答

2022-03-16 17:39

可以的，多做了還是少做了，用以前年度損益調(diào)整來(lái)做。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-03-16 17:59

我返結(jié)21年12月的賬做沖掉多做的可以嗎

郭老師 解答

2022-03-16 17:59

可以的，申報(bào)給稅務(wù)局的申報(bào)表也需要修改。

標(biāo)致的耳機(jī) 追問(wèn)

2022-03-17 10:45

申報(bào)的報(bào)表要怎么修改

郭老師 解答

2022-03-17 10:50

你好，你在12月份反結(jié)賬，修改出來(lái)的申報(bào)表和你稅務(wù)局申報(bào)的肯定不一致，根據(jù)出來(lái)的重新去修改就可以的。

郭老師 解答

2022-03-17 10:50

我也不知道你需要修改具體的哪一個(gè)科目啊。