月末，未抵扣的進項稅是不是記入待抵扣進項稅？

柔弱的荷花 追問

2022-03-20 20:56

什么情況下會留抵，這塊不太會

bamboo老師 解答

2022-03-20 20:56

進項稅額大于銷項稅額的時候

柔弱的荷花 追問

2022-03-20 20:58

勾選的進項稅比銷項稅少點有限，沒有勾選的進項稅怎么處理呢

bamboo老師 解答

2022-03-20 20:59

沒有勾選的進項稅計入應交稅費-待認證進項稅額科目

柔弱的荷花 追問

2022-03-20 20:59

沒有勾選的就是留抵嗎

bamboo老師 解答

2022-03-20 20:59

在勾選后 主表填寫的就是留抵

柔弱的荷花 追問

2022-03-20 20:59

具體的分錄怎么寫

bamboo老師 解答

2022-03-20 21:00

請問您收到發票沒有寫分錄嗎

柔弱的荷花 追問

2022-03-20 21:01

主表填寫的是進項稅還是銷項稅，還是什么數，沒填過

柔弱的荷花 追問

2022-03-20 21:04

收到發票寫分錄，沒勾選的是不是這樣寫，借，應交稅費-待抵扣進項稅，貸，應交稅費-增值稅進項稅，嗎

bamboo老師 解答

2022-03-20 21:07

主表填寫的進項稅額也有銷項稅額

您可以看下學堂的報稅課件的