;)
-
小鎖老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2022-03-24 22:28
老師，我們四季度開的發(fā)票多，收入比較高，成本票太少 問
可以 你在2025年暫估就可以的 答
老師我們今年利息是合計(jì)4.21元，利潤表11月份沒有 問
是的，10-12月沒有，那么本期數(shù)就是0 答
老師麻煩問下，25年第四季報(bào)完增值稅后，有留底170，賬 問
可全部結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，形成借方余額 答
我們9月接手了公司a在醫(yī)院的業(yè)務(wù)。并把a(bǔ)在醫(yī)院的 問
簽訂三方協(xié)議 協(xié)議中注明：你公司承接 a 公司在醫(yī)院的業(yè)務(wù)及庫存，醫(yī)院應(yīng)支付 a 公司的 8 月貨款，由醫(yī)院直接支付給你公司，作為你公司接收庫存的對(duì)價(jià)。 賬務(wù)處理 接收 a 公司庫存時(shí) 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款 — 公司 a 收到醫(yī)院代付的 8 月貨款時(shí) 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款 — 公司 a 若貨款與庫存金額一致，結(jié)清往來 借：應(yīng)付賬款 — 公司 a 貸：無（往來余額為 0） 發(fā)票與稅務(wù)注意事項(xiàng) 8 月業(yè)務(wù)屬于 a 公司，發(fā)票應(yīng)由 a 公司開具給醫(yī)院，你公司僅代收代付，不涉及開票和計(jì)稅。 若 a 公司未開具發(fā)票，需督促 a 公司補(bǔ)開，避免醫(yī)院進(jìn)項(xiàng)稅抵扣問題。 答
你好老師 我想問一下 全部都是異地交稅3%簡易計(jì) 問
異地已預(yù)繳的 3% 簡易計(jì)稅稅款，在增值稅申報(bào)頁面仍會(huì)顯示應(yīng)納稅額（如當(dāng)前的 92,376.70 元），但需在申報(bào)表的 “預(yù)繳稅額” 欄次填寫已預(yù)繳的金額，最終本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅費(fèi)會(huì)自動(dòng)扣減預(yù)繳額（若已足額預(yù)繳，補(bǔ)稅金額會(huì)變?yōu)?0）。 當(dāng)前頁面顯示的是 “應(yīng)補(bǔ)稅費(fèi)”，說明還未填報(bào)預(yù)繳數(shù)據(jù) —— 需在增值稅申報(bào)表中找到 “預(yù)繳增值稅額” 相關(guān)欄次，錄入異地已繳的稅款，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)抵減應(yīng)補(bǔ)稅額。 答
知識(shí)產(chǎn)權(quán)認(rèn)證證書
粵公網(wǎng)安備 44030502000945號(hào)
加載中...
活力的大門 追問
2022-03-24 22:30
小鎖老師 解答
2022-03-24 22:31