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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2022-04-05 12:51

借銀行存款271200
貸主營業務收入240000
應交稅費應交增值稅銷項稅31200

暖暖老師 解答

2022-04-05 12:51

借主營業務成本160000
貸庫存商品160000

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應納稅額=銷項稅額-進項稅額-上期留抵稅額
2016-01-20 14:17:00
自己手動結轉增值稅
2019-03-31 07:27:39
借銀行存款271200 貸主營業務收入240000 應交稅費應交增值稅銷項稅31200
2022-04-05 12:51:13
請問 你是一般納稅人還是小規模?
2018-03-20 09:41:30
您好!月末結轉增值稅=395931.62%2B32500%2B12940-387317.46-40000=14054.16 其中,減去40000的原因是期初應該結轉未交增值稅=510000-505000=5000 但是結轉了45000,多結轉了40000,所以本期就可以少結轉40000,您再理解一下!
2020-09-09 14:33:37
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