嗯嗯～好的，謝謝老師，還有一個問題，以前同事，上傳到電子稅務局的20年年度財務報表的期末數據，和21年12月資產負債表的年初數，對不上，現在要企業所得稅匯算清繳，這個是以哪個數據為準？

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追問

2022-04-14 11:50

就是應收賬款，應付賬款，預付賬款，其他應收，其他應付這些對不上～

辜老師 解答

2022-04-14 12:04

這個是往來科目進行了重分類哦

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追問

2022-04-14 12:06

那如果像這種情況，匯算清繳，那我是以20年上傳的報表的期末數為準？還是以21年年初數為準？

辜老師 解答

2022-04-14 12:08

哪個對的就以哪個為準

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追問

2022-04-14 12:12

如果以20年財報為準，那21年上傳的資產負債表的年初數，都對不上，這個怎么處理？

辜老師 解答

2022-04-14 12:16

這個對不上沒關系，

ˇˇHT♂梅●▲●ˇˇ 追問

2022-04-14 12:20

好的～謝謝老師～

辜老師 解答

2022-04-14 12:20

好的，客氣，幫到你就好