老師你好, 我是小規模納稅人, 上個月開了增值稅專用發票, 現在申報《增值稅及附加稅費申報表（小規模納稅人適用）》， 專票的該怎么填寫呢？

?? 追問

2022-04-18 17:21

老師幫忙看下哈, 我專票的不含稅金額是16930.7，對應應納稅額的169.3元， 是填在哪兒呢？

bamboo老師 解答

2022-04-18 17:35

3%填在應納稅額欄次減的2% 減免稅明細表

?? 追問

2022-04-18 17:48

老師 是這樣嗎

bamboo老師 解答

2022-04-18 17:50

330990.11*0.02=6619.8 您右邊欄次不是減免應是這個數據嗎？
怎么是6450.5 怎么算的？

?? 追問

2022-04-18 17:52

我減去了我應納稅的那1%的專票稅額

bamboo老師 解答

2022-04-18 17:53

不要減去 直接按我說的數據填寫