老師 你好 我們之前發放工資是 借：應付工資 貸：其他應收款-社保 其他應收款-公積金 其他應收款-代扣代繳個稅 銀行存款 后來發現人事通知以上發放的工資我代付其他公司，那其他應收款-代扣代繳個稅該怎么掛到被代付公司呢？分錄該怎么做呢？

微笑 旳弧度 追問

2022-07-05 09:51

實際在我們公司已經支付了 但要沖回被代付公司上

小林老師 解答

2022-07-05 09:53

您好，那就不對了，資金對不上，工資可以代發，但是個人所得稅不可以代發

微笑 旳弧度 追問

2022-07-05 09:56

個稅也是給那公司代付的呀

微笑 旳弧度 追問

2022-07-05 10:00

就例如：代發一個員工的社保 那員工的社保、公積金、個稅的各單位部分都要應該是被代替公司承擔 我司只不過是代付了

小林老師 解答

2022-07-05 10:02

您好，就是您企業申報？那就是您的員工，沒有代付，

微笑 旳弧度 追問

2022-07-05 10:04

是的 但這個錢是被代替公司回退給我們 那怎么做分錄呢

小林老師 解答

2022-07-05 15:46

您好，那您需要確認收入