@郭老師 請郭老師解答問題

馬莉 追問

2022-12-27 10:51

四年前購買一維修配件出現質量問題與賣家協調，賣家同意給予返款，但要求給他們開紅字信息表，老師都四年了還能開紅字吧？是不是要對方擬一份協議或說明才能開啊？

馬莉 追問

2022-12-27 10:53

這種情況下開紅字稅務局有什么要求嗎？

郭老師 解答

2022-12-27 10:54

只要在開票系統里面能開出來就可以開的。

郭老師 解答

2022-12-27 10:54

讓對方給你們出一個質量有問題，這是給對方的銷售折讓，是這個意思吧。

馬莉 追問

2022-12-27 10:57

是對方給的銷售折，是這個意思

老師，還有可能在開票系統里開不出紅字嗎?

郭老師 解答

2022-12-27 11:04

時間長了，有些開不出來的，可以試一下的。

馬莉 追問

2022-12-27 11:08

好的多試下。

老師，假設開出紅字后，對方之后會返給我一張負數發票，對吧？

郭老師 解答

2022-12-27 11:08

對的，是的，是這么做的。

馬莉 追問

2022-12-27 11:11

老師，假設這張紅字發票是10000,增值稅是1300。
現在是12月份，我是直接沖銷本月的成本還是做以前年度損益調整呢？

馬莉 追問

2022-12-27 11:13

假設當年我記入制造費用了

郭老師 解答

2022-12-27 11:14

直接做到今年就可以了。

馬莉 追問

2022-12-27 11:17

老師，假設我們是制造企業，做到今年12月份帳，應該直接沖減主營業務成本10000合理吧？下月增值稅申報做進項轉出1300對吧？

郭老師 解答

2022-12-27 11:17

可以的，可以這么做的。

馬莉 追問

2022-12-27 11:19

老師再假設下，這筆紅字發票我不做到今年12月份，想在匯算清繳做這筆帳，但12月份已經收到對方打款11300了。我該怎么估呢？

郭老師 解答

2022-12-27 11:20

你好，影響今年的利潤還是明年的。

馬莉 追問

2022-12-27 11:21

影響今年的利潤

郭老師 解答

2022-12-27 11:22

把制造費用改成以前年度損益調整，其他的不變。