社保賬戶余額對(duì)不上做什么分錄調(diào)整

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-10 11:54

不知道啊，上年度就不對(duì)了，我看不到上年度的賬，那能直接做分錄調(diào)整掉嗎

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-10 11:55

直接做社保費(fèi)用處理平賬

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-10 11:56

@李愛(ài)文老師:借：管理費(fèi)用-社保費(fèi)   貸：銀行存款-社保戶？

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-10 11:59

為什么還涉及到銀行存款呢？

bone_aa 追問(wèn)

2017-09-10 12:06

@李愛(ài)文老師:是我社保那個(gè)銀行戶的余額對(duì)不上啊

李愛(ài)文老師 解答

2017-09-10 12:13

涉及到銀行存款的金額，那就必須對(duì)賬才能調(diào)賬