8月份有銷項稅，進項稅都是待抵扣的，8月末增值稅計提時借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅 3800 貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅3800 這樣處理對嗎

宋生老師

職稱：注冊稅務(wù)師/中級會計師

2017-11-07 13:31

你好!你抵扣后實際要交這么多嗎

空心菜追問

2017-11-07 13:36

有進項稅，但是未認(rèn)證，在“應(yīng)交稅費—待抵扣進項稅額”科目下，8月份開具了一張銷項發(fā)票，銷項稅3800多，8月末結(jié)賬前是不是要做計提處理？

宋生老師解答

2017-11-07 13:39

您好！是的。就是你這樣做

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