建筑業企業所得稅核定征收，這樣沒有成本發票可以嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2017-11-27 15:23

你好，核定征收，成本費用是可以沒有發票入賬的

靈貓追問

2017-11-27 15:33

那不用發票的話，我們的那些備用金怎么沖抵呢

鄒老師解答

2017-11-27 15:33

你好，借；管理費用等科目貸；預付賬款

靈貓追問

2017-11-27 15:36

我轉出去的備料款全部都入管理費用？

鄒老師解答

2017-11-27 15:37

你好，轉出計入預付賬款，取得相應單據計入費用

靈貓追問

2017-11-27 15:38

就是沒有發票啊，老師所說的單據是指什么

鄒老師解答

2017-11-27 15:38

你好，就是對方給的收費收據

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個人股權轉讓，賬上利潤20萬，要轉出2%，，和實收資本交問

個稅按財產轉讓所得計算，稅率 20%，核心步驟和結果如下：股權對應凈資產 =（1 萬實收資本 %2B 20 萬利潤）×2%=4200 元股權原值 = 1 萬 ×2%=200 元扣除印花稅 1.05 元，應納稅所得額 = 3998.95 元應交個稅 = 3998.95×20%=799.79 元由受讓方代扣代繳，在被投資企業所在地稅務機關申報答

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親愛的學員你好，我是來自會計學堂的老師，很高興為你服務，請問有什么可以幫助你的嗎？

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