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a公司發(fā)放員工工資，但基本工資由a公司承擔，b公司承擔績效工資，社保由b公司承擔，分錄怎么做？兩公司怎么對掛帳怎么分？工資做在a公司工資表里，a公司發(fā)的工資，扣的個稅，績效算b公司，b公司交的保險 主要是保險個人繳款部分是a公司代扣了，代繳的是b公司，怎么掛帳？稅是合并的，只有一張工資表，全部算在a公司工資表里，只不過把績效剔除掛b公司賬了，因為a公司代付的，但是社保因為工資表里做了代扣個人部分，實際又是b公司交的錢
若只如初見
于2017-12-07 09:29 發(fā)布 ??930次瀏覽
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答疑何老師
職稱： 注冊會計師
2017-12-07 15:18
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精選問題
老師 季度所得稅的應(yīng)付職工薪酬，如果是總公司匯總 問
是，總公司匯總申報的所得稅 分公司的應(yīng)付職工薪酬也得填數(shù)字進去 答
老師好，請問年度企業(yè)所得稅填報時，固定資產(chǎn)這個表 問
是從購入的次月折舊開始到當年的累計 答
老師你好我再11月購進一臺機器，直接一次性扣除了 問
你好，可以的，你看看紅色嘆號表示啥提示 答
老師幫助看下這些指標算的對嗎，總感覺不應(yīng)該是這 問
資產(chǎn)負債率 = 負債 ÷ 資產(chǎn)，正常范圍是 0%-100%，但這里算成了 107.20%（負債＞資產(chǎn)，意味著凈資產(chǎn)為負數(shù)），導致權(quán)益乘數(shù) = 1÷(1-107.20%)=-13.89（邏輯矛盾，權(quán)益乘數(shù)應(yīng)為正數(shù)）。凈資產(chǎn)收益率 = 總資產(chǎn)凈利率 × 權(quán)益乘數(shù)，因權(quán)益乘數(shù)為負數(shù)，導致結(jié)果 - 570.18%，這是凈資產(chǎn)為負（資不抵債）%2B 計算邏輯錯共同導致的。營業(yè)成本總額計算：表中 “營業(yè)成本 %2B 稅金 %2B 銷售 %2B 管理 %2B 財務(wù)費用” 結(jié)果應(yīng)為 9289203%2B28108%2B9389767%2B1974=18709052，和表中 “成本費用總額 18709052” 一致，這部分是對的； 總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 = 23653601÷11655827≈2.03，這部分計算正確 答
老師，我們公司要注銷了，然后有個未收款60萬，收不回 問
你好這個情況下只可以打款給法人的 答
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