增值稅申報(bào)時(shí)的增值稅與開票系統(tǒng)中的增值稅金額不一致，如何處理？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2018-01-08 10:32

你好，是不是有尾數(shù)差

2463024587 追問

2018-01-08 10:45

是的，就是尾數(shù)，小數(shù)點(diǎn)以后的差一點(diǎn)點(diǎn)

鄒老師解答

2018-01-08 10:46

你好，你可以根據(jù)你增值稅申報(bào)表數(shù)據(jù)對你賬務(wù)處理數(shù)據(jù)做稍微的調(diào)整

2463024587 追問

2018-01-08 10:53

調(diào)整時(shí)入哪個(gè)科目？營業(yè)外收入或營業(yè)外支出嗎？

鄒老師解答

2018-01-08 10:53

你好，是主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)收賬款等科目
借；應(yīng)收賬款等科目貸；主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅

精選問題

7月份開的簡易計(jì)算勞務(wù)發(fā)票，現(xiàn)在合同已經(jīng)解除了，預(yù) 問

錄入確認(rèn)單：我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單錄入對方確認(rèn)：我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具-紅字信息確認(rèn)單處理我要辦稅-發(fā)票使用--發(fā)票開具-紅字發(fā)票開具答
老師，9月份做的暫估庫存，當(dāng)時(shí)票沒開進(jìn)來，現(xiàn)在也開不問

據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本費(fèi)用就行答
因?yàn)榭蛻艉贤嗀浳窗l(fā)完，我們根據(jù)合同把定制產(chǎn)品問

你們還是開銷售貨物的稅目，貨物名稱是賠償款答
發(fā)放工資直接做分錄借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行問

借管理費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬這是計(jì)提工資分錄答
請問自產(chǎn)自銷的農(nóng)業(yè)合作社需要繳納印花稅嗎問

那個(gè)不需要交印花稅的答

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