發(fā)現(xiàn)5年前增值稅申報(bào)錯(cuò)誤可以更正申報(bào)嗎？

郭老師

職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-10-10 08:12

你自己應(yīng)該是修改不了，你得去大廳，你電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳，那里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)，你看一下能修改吧，修改不了的話就去大廳，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章。

精選問題

公司股東向公司借款20萬，如果每個(gè)月收1000利息，我問

那個(gè)是啊1000/1.06*0.06計(jì)算增值稅答
老師，我公司一般納稅人，上期留抵137.62元，待認(rèn)證進(jìn) 問

月末先計(jì)算應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄；如果大于0，需要交稅就是以下計(jì)提分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7293.35 下月交稅分錄借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅7293.35 貸：銀行存款答
老師你好，我們是一般納稅人公司，如果月底了其他應(yīng) 問

那個(gè)是有風(fēng)險(xiǎn)的哈答
老師好，供應(yīng)商給A公司開票200萬走賬的，現(xiàn)在供應(yīng)商問

兩種走賬方式均有極高風(fēng)險(xiǎn)，核心要點(diǎn)如下：無真實(shí)業(yè)務(wù)開票屬于虛開增值稅發(fā)票，涉刑事 %2B 行政責(zé)任。資金流繞個(gè)人賬戶周轉(zhuǎn)，與發(fā)票流不一致，觸發(fā)稅務(wù)稽查。大額私轉(zhuǎn)公 / 公轉(zhuǎn)私易被認(rèn)定為洗錢、個(gè)稅疑點(diǎn)，法人需擔(dān)責(zé)。答
半路拉手，新建賬從 1 月開始，結(jié)賬時(shí)顯示試算不平衡問

不是用最近一期科目余額表的余額建的期初？答

發(fā)現(xiàn)5年前增值稅申報(bào)錯(cuò)誤可以更正申報(bào)嗎？

公司股東向公司借款20萬，如果每個(gè)月收1000利息，我問

老師，我公司一般納稅人，上期留抵137.62元，待認(rèn)證進(jìn) 問

老師你好，我們是一般納稅人公司，如果月底了其他應(yīng) 問

老師好，供應(yīng)商給A公司開票200萬走賬的，現(xiàn)在供應(yīng)商問

半路拉手，新建賬從 1 月開始，結(jié)賬時(shí)顯示試算不平衡問

在線提問累計(jì)解決 720105個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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老師你好，我們是一般納稅人公司，如果月底了其他應(yīng) 問

老師好，供應(yīng)商給A公司開票200萬走賬的，現(xiàn)在供應(yīng)商 問

半路拉手，新建賬從 1 月開始，結(jié)賬時(shí)顯示試算不平衡 問

在線提問 累計(jì)解決 720105個(gè)問題

親愛的學(xué)員你好，我是來自 會(huì)計(jì)學(xué)堂的老師，很高興為你服務(wù)，請(qǐng)問有什么可以幫助你的嗎？

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