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請(qǐng)問(wèn)一下： 如圖中所示 預(yù)交0.2%的企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 為什么不是先“借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交所得稅”
岸
于2023-11-29 19:28 發(fā)布 ??754次瀏覽
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廖君老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
2023-11-29 19:31
公司購(gòu)買空調(diào)6000元，需要按月攤銷還是一次性攤銷？ 問(wèn)
可以直接計(jì)入費(fèi)用的 答
老師你好，我公司賬上預(yù)收賬款貸方有幾家單位合計(jì) 問(wèn)
你給對(duì)方提供了貨物或者服務(wù)嗎？如果是的話，需要確認(rèn)無(wú)票收入， 如果沒(méi)有的話，需要有業(yè)務(wù)取消的證明不需要退回去的，轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入 答
老師，能源技術(shù)行業(yè)，全年無(wú)收入，收到電子元件類似于 問(wèn)
按配件用途直接入賬，分錄如下： 研發(fā)用：借 研發(fā)支出 — 費(fèi)用化支出 / 資本化支出 貸 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 設(shè)備維修用：借 管理費(fèi)用 — 修理費(fèi) / 制造費(fèi)用 — 修理費(fèi) 貸 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 備用小額：借 周轉(zhuǎn)材料 — 低值易耗品 貸 銀行存款 / 應(yīng)付賬款，領(lǐng)用時(shí)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用 / 制造費(fèi)用 大額符合固定資產(chǎn)條件：借 固定資產(chǎn) — 電子配件 貸 銀行存款 / 應(yīng)付賬款，后續(xù)計(jì)提折舊 答
是請(qǐng)問(wèn)退原股東的注冊(cè)資本，和分紅這樣處理對(duì)嗎？ 問(wèn)
撤資的對(duì) 分紅的不對(duì) 應(yīng)該是 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸應(yīng)付股利 借應(yīng)付股利貸銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)人所得稅 答
企業(yè)所得稅前三個(gè)季度都有預(yù)繳，第四季度利潤(rùn)總額 問(wèn)
是的，那個(gè)需要匯算退稅的 答
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