2月份開了一張9%建筑服務(wù)的發(fā)票不含稅銷售額112844.04元，銷項(xiàng)稅10155.96元，我公司在常州，工程項(xiàng)目在無錫，當(dāng)時(shí)開票時(shí)申請(qǐng)了跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告表，增值稅預(yù)交了2256.88元，附加稅預(yù)繳了135.41元，現(xiàn)在2月申報(bào)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣額有35445.13元，我增值稅申報(bào)怎么申報(bào)，已經(jīng)預(yù)交的增值稅要在申報(bào)時(shí)怎么處理？

sandra 追問

2024-03-12 20:20

老師 是這樣填嗎？

郭老師 解答

2024-03-12 20:25

第四列不要填寫的
以后需要抵扣在填寫

sandra 追問

2024-03-12 20:31

主表上哪里會(huì)顯示這個(gè)預(yù)交的稅額嗎

sandra 追問

2024-03-12 20:32

我看主表跟沒填附表4時(shí)期末留抵稅額還是25289.17嗎？

sandra 追問

2024-03-12 20:34

老師 麻煩幫我看下

郭老師 解答

2024-03-12 20:34

不顯示




要填寫就告訴你了

sandra 追問

2024-03-12 20:37

那這個(gè)以后是怎么抵扣的，比如3月要交稅的話，怎么抵減這部分預(yù)交的？

郭老師 解答

2024-03-12 20:38

表四
實(shí)際抵扣
主表28行

sandra 追問

2024-03-12 20:44

主表28行是需要手動(dòng)填入還是自動(dòng)填入的？附表4實(shí)際抵扣欄填了的話？

郭老師 解答

2024-03-12 20:46

手動(dòng)




都是手動(dòng)填寫的

sandra 追問

2024-03-12 20:47

好的 明白了  謝謝老師

郭老師 解答

2024-03-12 20:55

不用客氣
工作愉快