只有外貿(mào)，沒(méi)有內(nèi)銷的商貿(mào)企業(yè)，認(rèn)證的一張檢驗(yàn)費(fèi)專票，認(rèn)證以后，在當(dāng)月的增值稅申報(bào)表當(dāng)中，需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-05 14:31

您好，是的，要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出處理的。

遠(yuǎn)航追問(wèn)

2018-05-05 14:53

l老師，轉(zhuǎn)出應(yīng)該填到哪一欄呢？

王雁鳴老師解答

2018-05-05 14:55

您好，填寫23欄即可。

精選問(wèn)題

老師好，請(qǐng)問(wèn)公積金是不是沒(méi)有完稅證明呀？問(wèn)

那個(gè)繳費(fèi)了應(yīng)該有繳費(fèi)證明的答
企業(yè)為了購(gòu)買土地，進(jìn)行了跨區(qū)域稅源登記，用特殊主問(wèn)

通常需要按季申報(bào)，具體以電子稅務(wù)局的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度備案和征管認(rèn)定為準(zhǔn)；若僅為買地?zé)o實(shí)質(zhì)經(jīng)營(yíng)，可聯(lián)系稅局確認(rèn)是否可免于申報(bào)。答
老師你好，資產(chǎn)負(fù)債表中應(yīng)交稅費(fèi)。是增值稅和城市問(wèn)

那個(gè)是余額合計(jì)填報(bào)的答
老師，請(qǐng)問(wèn)一般納稅人以清包工方式提供的建筑服務(wù)，問(wèn)

就是（預(yù)收款-支付的分包款）/1.03*0.03 答
第一次進(jìn)入進(jìn)出口貿(mào)易做會(huì)計(jì)，具體需要如何操作？和問(wèn)

你好，主要是出口退稅操作貿(mào)易單位答

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