老師好，請(qǐng)教下您，我單位原來屬于國(guó)資局，從2023年1月份轉(zhuǎn)到了國(guó)企，這種情況實(shí)收資本這個(gè)科目需要怎么調(diào)整呢？現(xiàn)在是2024年11月，如果調(diào)整是不是晚了啊

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-11-27 09:28

你好，這個(gè)實(shí)收資本是已經(jīng)做了股權(quán)轉(zhuǎn)讓了，是不是？

聽雨追問

2024-11-27 09:29

是的老師，現(xiàn)在補(bǔ)憑證可以嗎？

宋生老師解答

2024-11-27 09:30

你好，可以的，操作沒問題。

聽雨追問

2024-11-27 09:32

老師，只做一個(gè)分錄就可以嗎？借：實(shí)收資本（國(guó)資局）貸：實(shí)收資本國(guó)企.....

宋生老師解答

2024-11-27 09:42

你好，對(duì)的，公司就是做這個(gè)憑證。

精選問題

2025年12月開的發(fā)票50萬，2026.1月把發(fā)票作廢，1月份問

您好，要的，12月正常交稅，1月再?zèng)_當(dāng)月的收入答
怎么通知員工做2026年的專項(xiàng)附加扣除，有沒有通知問

https://zhuanlan.zhihu.com/p/670239926 一鍵帶入確認(rèn)上年的專項(xiàng)附加扣除按這個(gè)步驟一鍵帶入上年的答
最近年底了，清理往來賬，去年的有一兩家應(yīng)收款大金問

那你們這種有虛開發(fā)票的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)都沒有發(fā)生，你開了發(fā)票，而且還跨年你這個(gè)發(fā)票能紅沖嗎？紅沖涉及到退稅，你之前交過的增值稅、附加稅、印花稅和所得稅都要退回答
我公司為一般納稅人，上游客戶為個(gè)人，無法給我公司問

同學(xué)，你好這個(gè)稅點(diǎn)，一般你們協(xié)商處理。一般是收20個(gè)點(diǎn)的答
老師，12月份銀行付的運(yùn)費(fèi)成本，對(duì)方?jīng)]給我開票，暫估問

借：銷售費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-待轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅貸：銀行存款答

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