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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

劉艷紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2025-12-25 15:37

您好，這個(gè)是小規(guī)模納稅人嗎？

劉艷紅老師 解答

2025-12-25 15:37

法人轉(zhuǎn)了100元到公賬嗎？

雅斕 追問(wèn)

2025-12-25 15:43

是的，小規(guī)模
轉(zhuǎn)到公賬

雅斕 追問(wèn)

2025-12-25 15:43

是的，轉(zhuǎn)的100元

劉艷紅老師 解答

2025-12-25 15:47

開(kāi)的發(fā)票 
借：應(yīng)收賬款 
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 
應(yīng)交稅費(fèi) 
法人轉(zhuǎn)到公賬 
借：銀行存款 
貸：其他應(yīng)付款 
支付了U盾 
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 
貸：銀行存款

雅斕 追問(wèn)

2025-12-25 16:06

這個(gè)報(bào)稅時(shí)沒(méi)有成本，要交不少所得稅啊！
怎么處理先不交稅呢

劉艷紅老師 解答

2025-12-25 16:15

這個(gè)后面要開(kāi)成本票進(jìn)來(lái)嗎

雅斕 追問(wèn)

2025-12-25 16:29

后面肯定會(huì)回成本票，這個(gè)月回不來(lái)呢

劉艷紅老師 解答

2025-12-25 16:30

這個(gè)你可以先暫估入賬，匯算清繳前收到發(fā)票就可以

雅斕 追問(wèn)

2025-12-25 16:57

這個(gè)基本沒(méi)有費(fèi)用，暫估多少合適啊

劉艷紅老師 解答

2025-12-25 17:04

你不想交企稅，就暫估差不多的收入就可以

雅斕 追問(wèn)

2025-12-25 17:15

那是不是風(fēng)險(xiǎn)太大了

劉艷紅老師 解答

2025-12-25 19:23

你也可以交點(diǎn)稅，看你們老板的要求

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1、開(kāi)票 28 萬(wàn)（小規(guī)模按 1%）：借：應(yīng)收賬款 280000貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 277227.72貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅 27722.28 2、法人轉(zhuǎn) 100 元：借：銀行存款 100 貸：其他應(yīng)付款 - 法人 1003、付 U 盾費(fèi)用：借：財(cái)務(wù)費(fèi)用 - 手續(xù)費(fèi) XX 貸：銀行存款 XX 不交企業(yè)所得稅合規(guī)方法：暫估等額成本 / 費(fèi)用 平掉利潤(rùn)（利潤(rùn)為 0 就不交）分錄：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 / 管理費(fèi)用 277227.72 貸：應(yīng)付賬款 - 暫估 277227.72
2025-12-26 10:50:56
您好！ 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 貸：其他應(yīng)付款-法人
2021-04-16 15:30:08
您好 公司名義貸款 借：銀行存款 貸：短期借款
2020-04-13 14:54:40
轉(zhuǎn)賬具體是什么錢(qián)呢
2019-08-09 09:31:39
需要對(duì)方出一個(gè)委托書(shū)。 借銀存負(fù)數(shù)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2020-05-11 16:24:15
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精選問(wèn)題

  • 老師，提示這個(gè)：從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額填報(bào)金額與之前 問(wèn)

    你好，不要緊，我的也是，所有的都有這個(gè)提示，繼續(xù)申報(bào) 答

  • 老師，申報(bào)第四季度，風(fēng)險(xiǎn)提示從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額與 問(wèn)

    不用更改，期末是會(huì)一致，繼續(xù)申報(bào) 答

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    同學(xué)，你好 1.職工薪酬——已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬（如工資薪金、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)等）的累計(jì)金額，也就是會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬貸方一級(jí)科目取數(shù)。 2.職工薪酬——實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬：填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目下，工資薪金借方發(fā)生額的累計(jì)金額，按照會(huì)計(jì)口徑應(yīng)付職工薪酬——工資薪金借方二級(jí)科目取數(shù)。 答

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