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送心意

樸老師

職稱： 會計師

2025-12-26 10:50

1、開票 28 萬（小規模按 1%）：借：應收賬款 280000貸：主營業務收入 277227.72貸：應交稅費 - 應交增值稅 27722.28
2、法人轉 100 元：借：銀行存款 100 貸：其他應付款 - 法人 1003、付 U 盾費用：借：財務費用 - 手續費 XX 貸：銀行存款 XX
不交企業所得稅合規方法：暫估等額成本 / 費用 平掉利潤（利潤為 0 就不交）分錄：借：主營業務成本 / 管理費用 277227.72 貸：應付賬款 - 暫估 277227.72

雅斕 追問

2025-12-26 11:08

老師，這個暫估等額的成本有沒有什么不妥？

樸老師 解答

2025-12-26 11:17

同學你好
這個一般沒事的

雅斕 追問

2025-12-26 11:31

哦哦，
是不是還要做筆 ：
借  應交稅費_應交增值稅  2%（5544.55）  貸 營業外收入  5544.55

樸老師 解答

2025-12-26 11:36

同學你好
這個不需要的

雅斕 追問

2025-12-26 13:15

好的，知道了！謝謝老師

樸老師 解答

2025-12-26 13:18

滿意請給五星好評，謝謝

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1、開票 28 萬（小規模按 1%）：借：應收賬款 280000貸：主營業務收入 277227.72貸：應交稅費 - 應交增值稅 27722.28 2、法人轉 100 元：借：銀行存款 100 貸：其他應付款 - 法人 1003、付 U 盾費用：借：財務費用 - 手續費 XX 貸：銀行存款 XX 不交企業所得稅合規方法：暫估等額成本 / 費用 平掉利潤（利潤為 0 就不交）分錄：借：主營業務成本 / 管理費用 277227.72 貸：應付賬款 - 暫估 277227.72
2025-12-26 10:50:56
您好！ 借：應交稅費-應交個人經營所得稅 貸：其他應付款-法人
2021-04-16 15:30:08
您好 公司名義貸款 借：銀行存款 貸：短期借款
2020-04-13 14:54:40
轉賬具體是什么錢呢
2019-08-09 09:31:39
需要對方出一個委托書。 借銀存負數貸主營業務收入負數應交稅費負數
2020-05-11 16:24:15
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