老師你好，麻煩問一下，我這邊是銷售瓷磚的，現(xiàn)在不是有國補(bǔ)嘛，客戶刷了一萬實(shí)際到賬八千，剩余兩千是后期銀行打到我的公戶上的，這兩筆賬分錄應(yīng)該怎么做？

蒙娜麗莎瓷磚15897180537 追問

2026-01-03 13:29

就這兩筆有國補(bǔ)的，國補(bǔ)金額是3404我沒有收到款，然后我這個(gè)月的余額表里的金額比銀行卡金額多3404

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 13:30

銀行存款是8000.應(yīng)收賬款是3404，是這樣嗎

蒙娜麗莎瓷磚15897180537 追問

2026-01-03 13:32

不是的，這個(gè)是兩家的總共3404，一家2000一家1404

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 13:32

那應(yīng)收賬款里面就是3404沒有問題，

蒙娜麗莎瓷磚15897180537 追問

2026-01-03 13:50

那這是啥問題啊

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 13:52

你這個(gè)賬沒有問題

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 13:53

你現(xiàn)在說的是哪個(gè)科目有余額

蒙娜麗莎瓷磚15897180537 追問

2026-01-03 13:55

就這個(gè)多了3404

蒙娜麗莎瓷磚15897180537 追問

2026-01-03 13:56

這個(gè)3404有借方，貸方?jīng)]有吧

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 13:56

貸方他是損益類科目，在未分配里面

蒙娜麗莎瓷磚15897180537 追問

2026-01-03 13:58

那是哪里有問題啊

劉艷紅老師 解答

2026-01-03 14:01

銀行存款是8000，應(yīng)收賬款是3404，然扣貸款應(yīng)交稅費(fèi)上有余額，未分配有余額，兩邊就相等了呀