請問我們酒店前會計收入按照銀行收入報的，但是報稅系統的報表填的是稅局系統的收入。然后他還區分了餐飲課客房我，分不出來能請老師幫忙指導一下嗎

李語謙 追問

2026-01-03 22:04

那我十月份的賬要重新做了？

李語謙 追問

2026-01-03 22:04

他是按總輸入進行分了一下

李語謙 追問

2026-01-03 22:04

這種方式請問如果實際工作中有啥技巧嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:06

您好，是的，要重新做，
紅沖以前錯分錄，再做正確分錄，也不用反結賬到9月

李語謙 追問

2026-01-03 22:09

你能跟我講一下他怎么分攤的嗎

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:10

您好，他這個是按占比來計算的

李語謙 追問

2026-01-03 22:11

148135這個數從哪來的呢，我就是想知道

李語謙 追問

2026-01-03 22:11

因為臺賬里數據比這個數要大

李語謙 追問

2026-01-03 22:12

客房收入跟這個不匹配

李語謙 追問

2026-01-03 22:14

這個是前臺統計的數據

李語謙 追問

2026-01-03 22:15

他表格里都沒公式

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:16

這個數大概率是從銀行收款記錄或收銀系統中提取的，代表10月客房
業務的價稅合計收款總額，但因臺賬數據不一樣，可能是提取的渠道有差異

李語謙 追問

2026-01-03 22:18

銀行賬戶只提取了一個204953

李語謙 追問

2026-01-03 22:19

然后早餐收入我看出來他是計算的房間數??早餐單價得出來的，但是客房和餐飲怎么算的呢

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:23

您好，這個出租率是異常的

李語謙 追問

2026-01-03 22:24

早餐是這樣算的

李語謙 追問

2026-01-03 22:24

客房他是怎么計算出來的14萬多呢

董孝彬老師 解答

2026-01-03 22:25

哦哦，我們理解一樣的，那這個就沒錯