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樸老師
職稱： 會計師
2026-01-05 02:01
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精選問題
老師請問個體是核定征收也自動申報了，但他們開了 問
開了專票 是要改報表 答
老師，去年3月份和4月份公司交的物業費，物業公司沒 問
你好可以的，你先把費用下賬來了發票貼上 答
老師您好，請問一下，新公司沒有什么業務和資產，做賬 問
您好，賬是沒有錯的，這是報表列示時沒有做重分類， 我們工作中用到的重分類總結如下 資產負債表中可能存在重分類的科目有：應收賬款與預收賬款；應付賬款與預付賬款；其他應收款與其他應付款 “應收賬款”=應收賬款所屬明細科目的借方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列； “預收款項”=應收賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預收賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列； “應付賬款”=應付賬款所屬明細科目貸方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目貸方余額合計數計算填列； “預付款項”=根據應付賬款所屬明細科目借方余額合計數＋預付賬款所屬明細科目借方余額合計數計算填列； “其他應收款”=根據其他應收款明細科目借方余額合計數＋其他應付款明細科目借方余額合計數一計提的相應的壞賬準備計算填列； “其他應付款”=根據其他應收款明細科目貸方余額合計數＋其他應付款明細科目貸方余額合計數計算填列。 比如 應收賬款科目借方余額100，明細是 應收賬款-A 借方余額 120,應收賬款-B 貸方余額 20 應付賬款科目貸方余額200，明細是 應付賬款-C 貸方余額 250,應付賬款-D 借方余額 50 報表列示 答
某人在兩家公司取得工資薪金，都各自申報個稅，但都 問
匯總工資薪金年收入超過六萬，需要匯總繳納個稅。 答
合伙企業收到投資款做投資項目的（項目結束后就回 問
借：銀行存款 貸：其他應付款 答
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粵公網安備 44030502000945號
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樸老師 解答
2026-01-05 06:15