進項稅1651157.82 銷項稅157245.36 請問會計分錄怎么做留抵稅

小菲老師

職稱：中級會計師,稅務師

2026-01-05 15:18

1、結轉進項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）1651157.82；貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）1651157.82。
2、結轉銷項稅額：借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）157245.36；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）157245.36。
3、結轉應繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應交稅費—未交增值稅）1493912.46；貸：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）1493912.46。

逆光の向日葵追問

2026-01-05 15:38

請問老師應交稅費-應交印花稅賬戶期末有余額是對的不？

小菲老師解答

2026-01-05 15:40

同學，你好
就是還有計提了，沒有繳納的

逆光の向日葵追問

2026-01-05 15:49

印花稅不是當月計提次月繳納嗎

小菲老師解答

2026-01-05 15:50

同學，你好
對呀，就是計提了，沒有繳納

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