老師，公司要兩賬合一，庫存賬實不符的怎么解決呢

駱旭燕 追問

2026-01-06 13:54

以實際庫存調整稅賬庫存嗎？

小菲老師 解答

2026-01-06 13:54

同學，你好 
嗯嗯，是的

駱旭燕 追問

2026-01-06 13:55

金額比較大的，比如一百萬左右，按盤盈盤虧處理不合適吧

小菲老師 解答

2026-01-06 13:55

同學，你好 
那你事實就是盤虧了

駱旭燕 追問

2026-01-06 13:58

是之前采購或銷售不開票導致的原因

小菲老師 解答

2026-01-06 13:59

同學，你好 
不開票，那你沒有入賬？

駱旭燕 追問

2026-01-06 13:59

之前是兩套賬呀，現在合為一套，出現庫存賬實不符

小菲老師 解答

2026-01-06 14:03

同學，你好 
你說的是內外帳。合為一套。 
但是內帳不作數的，以外賬為準

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:05

以外賬為準，內賬與外賬庫存不一致的怎么處理？比如實際有庫存，外賬上沒有，或者實際沒有庫存，外賬上有

小菲老師 解答

2026-01-06 14:08

同學，你好 
實際盤點。你的帳要和實際一樣。 
差額用營業外支出或者營業外收入來做

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:10

差額用營業外支出或者營業外收入來做，是按盤盈盈虧處理，匯算清繳再調增嗎？

小菲老師 解答

2026-01-06 14:11

同學，你好 
嗯嗯，是的

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:12

金額大，用盤盈盤虧合適嗎

小菲老師 解答

2026-01-06 14:13

同學，你好 
你只能這么做。 
要么就是補錄之前沒有做的分錄

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:14

盤盈盤虧是做其他出入庫單嗎

小菲老師 解答

2026-01-06 14:15

同學，你好 
嗯嗯，是的

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:19

老師，你說的盤盈盤虧，是以內賬實際庫存為準去調整稅賬是吧

小菲老師 解答

2026-01-06 14:20

同學，你好 
不是，是外賬。 
你要對外的，就是外賬

駱旭燕 追問

2026-01-06 14:22

以外賬為準，現在合并為一套賬肯定都是對外的，不以實際庫存去調的話，還是和實際庫存對不上呀，比如外賬數量是50，實際是60，不應該是外賬盤盈10才和實際一樣嗎

小菲老師 解答

2026-01-06 14:23

同學，你好 
對呀。 
用你合并之后的賬，和實際庫存對比