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送心意

暖暖老師

職稱： 中級會計師,稅務師,審計師

2026-01-07 21:18

你好，不含稅收入按照/（1+3%）

順心的裙子 追問

2026-01-07 21:20

好的，那我的賬務處理，憑證是按1%的增值稅做嗎？

暖暖老師 解答

2026-01-07 21:23

是的，你說的正確的

順心的裙子 追問

2026-01-07 21:25

那不交稅的部分，最后轉入哪個科目？

暖暖老師 解答

2026-01-07 21:28

營業外收入核算的

順心的裙子 追問

2026-01-07 21:28

好的謝謝老師

暖暖老師 解答

2026-01-07 21:31

不客氣祝你工作順利

順心的裙子 追問

2026-01-07 21:42

另外我還問一下，應交稅費—轉出未交增值稅，因為交了稅，這個科目是負數的，正常嗎？

暖暖老師 解答

2026-01-07 21:44

不對，有退稅才是負數

順心的裙子 追問

2026-01-07 21:48

那我不知道哪里出問題了，現在體現是貸方負數

暖暖老師 解答

2026-01-07 21:55

你看看你這個科目的明細賬

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你好 小規模納稅人申報增值稅填不含稅金額
2021-10-22 08:57:05
填寫不含稅的銷售額，
2019-07-08 16:15:40
你好，填寫的不含稅銷售額。
2021-04-14 17:55:01
你好，是用不含增值稅的收入金額
2019-08-17 17:23:08
您好，申報增值稅金額是不含稅金額，申報企業所得稅金額是含稅金額。
2018-04-16 22:33:12
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