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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

家權(quán)老師

職稱： 稅務(wù)師

2026-01-08 14:19

清理殘值

借：固定資產(chǎn)清理   原值-折舊
      累計(jì)折舊
貸：固定資產(chǎn)
變賣開(kāi)票 
借：銀行存款 收款金額
貸：固定資產(chǎn)清理  申報(bào)增值稅的收入
      應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)
如果你們公司是一般納稅人購(gòu)入時(shí)已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)按13%；如果未抵扣進(jìn)項(xiàng)按3%開(kāi)票，減按2%申報(bào)，只能開(kāi)普票。如果是小規(guī)模按1%
把固定資產(chǎn)清理科目結(jié)轉(zhuǎn)余額平
借：營(yíng)業(yè)外支出
貸：固定資產(chǎn)清理
或
借：固定資產(chǎn)清理
貸：營(yíng)業(yè)外收入

Elaine 追問(wèn)

2026-01-08 14:21

小規(guī)模開(kāi)票，沒(méi)有超出免稅額也要按1%交稅嗎

家權(quán)老師 解答

2026-01-08 14:22

稅率都是按1%的計(jì)算

Elaine 追問(wèn)

2026-01-08 14:23

稅率是按1%計(jì)算的，報(bào)稅的時(shí)候沒(méi)有超過(guò)季度30萬(wàn)免稅額度，不用交稅吧？

家權(quán)老師 解答

2026-01-08 14:23

是的，就是那樣子的

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精選問(wèn)題

  • 長(zhǎng)投個(gè)別報(bào)表影響投資收益的有哪些？ 問(wèn)

    同學(xué)，你好 長(zhǎng)期股權(quán)投資賬面余額 賬面余額是計(jì)算處置時(shí)賬面價(jià)值的基礎(chǔ)，直接影響處置損益的確認(rèn)。 減值準(zhǔn)備 減值準(zhǔn)備調(diào)整后的賬面價(jià)值（賬面余額-減值準(zhǔn)備）決定了處置成本，從而影響投資收益。 轉(zhuǎn)讓價(jià)款 轉(zhuǎn)讓價(jià)款是處置收入的來(lái)源，與賬面價(jià)值的差額直接決定投資收益。 權(quán)益法下原計(jì)入所有者權(quán)益的金額 在權(quán)益法下，原計(jì)入所有者權(quán)益的金額（如其他綜合收益、資本公積）在處置時(shí)應(yīng)轉(zhuǎn)入投資收益，影響最終收益。 答

  • 老師，你看代賬在25年6月30日計(jì)提工資時(shí)少計(jì)提了0. 問(wèn)

    是的，就是那樣補(bǔ)計(jì)提就行 答

  • 老師，收到政府穩(wěn)崗返還怎么寫(xiě)分錄 問(wèn)

    借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 答

  • 計(jì)提支付社保的全部分錄 問(wèn)

    計(jì)提社保 借：管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保（單位部分） 貸：應(yīng)付職工薪酬—社保 答

  • 全年一次性獎(jiǎng)金100000稅前，個(gè)稅是多少 問(wèn)

    你好，將10萬(wàn)元除以12個(gè)月得到商數(shù)8333.33元，查找月度稅率表確定適用稅率為10%，速算扣除數(shù)為210元。最終應(yīng)納稅額 = 100,000 × 10% - 210 = 9,790元。 答

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